A.基于控制目标的自评
B.基于风险的自评
C.基于流程的自评
D.基于控制执行的自评
第1题
第2题
A.风险管理框架下的内部控制指的是管理层以下的监督控制
B.风险管理不仅仅关注内控建立,最主要的是关注内部控制运行与评价
C.风险管理框架下的内部控制是站在企业战略层面分析、评估和管理风险
D.依照风险管理的整体控制思维,扩展内部控制的内涵和外延,将治理、风险和控制作为一个整体为组织目标的实现提供保证
第3题
A.党员互评
B.党员自评
C.评议
D.党小组
第5题
A.全面性
B.及时性
C.客观性
D.前瞻性
E.重要性
第9题
A.被评价对象没有缺陷或仅存在少量一般1级缺陷;内部控制设计适当且得到贯彻执行,不存在控制过度和控制不足的情况
B.被评价对象存在少量一般2级缺陷;内部控制设计适当但个别执行效果不佳,但风险影响程度较低,内控系统运行结果可以接受
C.被评价对象存在较多一般2级及一般3级缺陷;内部控制存在部分设计缺陷及执行缺陷,风险影响程度需要关注
D.被评价对象存在重大缺陷;存在无控制或控制失效的情况
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