A.不相容职务相分离控制
B.调节和复核
C.授权审批控制
D.会计系统控制
第1题
A.战略分析
B.战略选择
C.战略实施
D.战略控制
第2题
A.董事会负责内部控制的建立健全和有效实施
B.编制内部管理手册,使高级管理人员掌握内部机构设置、岗位职责、业务流程等情况
C.制定和实施有利于企业可持续发展的人力资源政策
D.在董事会下设立审计委员会
第4题
第5题
A.控制环境
B.风险评估
C.控制活动
D.内部监督
第6题
A.正确
B.错误
第7题
A.内部审计职能
B.内部控制自我评价
C.管理层和董事会成员薪酬上限
D.与公司法律法规相关的项目
第9题
第10题
A.竞争性基准
B.一般基准
C.过程或活动基准
D.顾客基准
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