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[判断题]

采购业务的请购、审批与执行属不相容职务,应当分离。()

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第1题

企业在确定职权和岗位分工过程中,应当体现不相容职务相互分离的要求。下列不属于不相容职务的是()

A.采购审批与执行

B.客户信用调查与审批

C.现金日记账与银行存款日记账的编制

D.可行性研究与决策审批

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第2题

商业银行在运用不相容职务分离控制时,一般应当加以分离的不相容职务有()

A.授权审批与业务执行

B.财务保管与监督检查

C.业务执行与相应记录

D.授权批准与监督审核

E.业务执行与监督检查

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第3题

适当的职责分离有助于防止各种有意的或无意的错误,以下采购与付款业务的不相容岗位包括()

A.询价与确定供应商

B.采购与验收

C.付款审批与付款执行

D.采购合同的订立与审批

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第4题

不相容职务通常包括()

A.可行性研究与决策审批

B.决策审批与执行

C.执行与监督检查

D.监督检查与上报

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第5题

甲公司是一家厨具制造企业,在公司成立之初,公司领导就十分注重加强内部控制,其中一条内部控制中规定是:对于金额10万元以下的采购业务,可以由采购经理来确定,10万元以上的采购业务,需要实行集体决策审批,这体现的是()

A.不相容职务相分离控制

B.调节和复核

C.授权审批控制

D.会计系统控制

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第6题

请购应准确、完整,符合采购计划,并按照公司的审批权限要求进行审批。()
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第7题

内部控制制度以不相容职务分离和授权批准控制为标志,至今仍然是控制活动的思想精髓。()
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第8题

控制活动的控制措施有()

A.授权审批控制

B.财产保护控制

C.运营分析控制

D.不相容职务分离控制

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第9题

注册会计师应通过实施控制测试和实质性程序检查采购与付款业务内部控制制度是否健全,各项规定是否得到有效执行,明确采购与付款内部控制的内容。注册会计师应监督检查以下采购与付款业务内部控制的主要内容,即()

A.检查大宗采购与付款业务的授权批准手续是否健全,是否存在越权审批的行为

B.检查是否存在采购与付款业务不相容职务混岗的现象

C.审查应付账款和预付账款支付的正确性、时效性和合法性

D.检查凭证的登记、领用、传递、保管、注销手续是否健全,使用和保管制度是否存在漏洞

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第10题

在企业难以实施不相容职务分离的情况下,管理层应采取下列哪一选项的控制措施()

A.下放权力和明确职责与权限

B.使用矩阵技术分离职责冲突

C.建立能实时监控的业务系统

D.选择并执行替代性的控制活动

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