A.年度审计计划
B.财务预算
C.人力资源计划执行
D.内部审计政策的制定及变动
第1题
A.内部审计计划
B.重要审计发现及其整改情况
C.向董事会提交的全面审计工作报告
D.外部机构对银行的审计报告
第2题
A.口头承诺
B.书面承诺
C.整改计划
D.文件制度
第3题
A.重要性
B.客观性
C.物资采购方案、内部控制的重大变化
D.改进空间
E.审计资源
F.风险因素
第10题
A.内部控制风险分析应在制(修)订 3 年规划和制订年度计划前完成.并作为审计计划制订的切实依据
B.审计 3 年规划应由审计总部每年滚动修订一次.每年修订应由董事会审计与财务委员会审批通过,并由总裁签署
C.年度审计计划.季度审计计划在上一年预算周期内由审计总部制订
D.一个完整的年度审计计划一般须有文字说明和数字表格两部分.即审计计划书和审计计划 表
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