报销付款审批时需提供纸质的附件到财务中心，包括（）

A.活动申请

B.发放表

C.发票

D.党费报销审批单

E.验收单

A.无须提供

B.可不提供

C.提供

D.应当提供

A.经审批的成本费用报账单

B.合规发票

C.合同或协议（电子合同应明确来源，如提供合同编号等），按公司规定无需签订合同的除外

D.费用清单（发票无数量、单价等明细信息时）

A．派出单位公函（或通知）

B．业务审批单

C．接待清单

D．发票

A.报销付款时间：公司财务部每周二、周四为报销付款日

B.对公业务排款时间为每周五

C.借款支出及紧急付款不受以上时间限制，可随时办理

D.当年发票，应在当年办理报销，跨年度的发票，特殊情况下，可以报销

A.培训事前审批

B.培训费合规发票

C.培训通知

D.培训人员名单

A．采购审批单

B．发票

C．采购明细

D．入库单

A.交通、住宿费原始发票；

B.出差审批单；

C.同行人员名单；

D.差旅费报销单；

E.公务卡消费记录查询单

A.上级审批人

B.同级其他审批人

C.其他有权审批人

D.其他审批人

A.模糊语言

B.意见

C.姓名

D.年月日

E.标明意见

A.合同方提供的收据

B.合同

C.电费分割单及发票复印件

D.原始抄表记录