对于由基层营运主管/营运副主管负责的网点公共钥匙密码、备用钥匙密码等重要物品保管以及长短款处理、重要审批事项、疑难问题处理等重要营运事项必须由基层营运主管和营运副主管双人知晓、相互监督、互相制约。（)

A．托收业务经办人员应认真审核客户提交的托收凭证和债务证明，避免因不合法或不合规的托收凭证、形式上不合规的债务证明在发出前未及时发现，延误客户资金到账时间

B．对于由基层营运主管/营运副主管负责的网点公共钥匙 密码、备用钥匙密码等重要物品保管以及长短款处理、重要审批 事项、疑难问题处理等重要营运事项必须由基层营运主管和营运 副主管双人知晓、相互监督、互相制约

C．基层营运主管不得兼任客户服务经理相关岗位职责权限，不承担智能机具审核职责

D．营运风险派驻人员独立履行检查监督、辅导培训等职责，不承担被派驻基层营业机构日常营运操作及管理工作，不得兼任营运替职人员

A.非电子锁控的印控机，柜门常用钥匙由网点营运主 管和副主管双封入保险柜（箱）保管

B.印控机内模具钥匙由网点 营运副主管（或主管）保管

C.印控机柜门备用钥匙依据网点人员 配置情况由网点分管行长、网点负责人或上级印章管理员保管

A.指定的一名柜员

B.网点营运副主管（主管）

C.对口的营运风险派驻人员

D.集中上级机构印章管理员

E.营运分管行长

A.注明日期

B.网点分管行长

C.加盖名章

D.分行营运部

A.机具密码及备用密码

B.保险箱密码及备用密码

C.库门密码及备用密码（含保管箱库门密码）

D.系统密码

A.《运营主管工作日志》

B.《柜面重要事项登记簿》

C.《业务印章、钥匙等物品及密码保管使用登记簿》

D.《中国农业银行自助设备维护及巡检登记簿》

A.人员管理和考核

B.异常数据分析

C.业务检查（现金、凭证、印章等）

D.对副主管的工作进行复核和检查

E.对基层网点营运副主管独立履职进行监督

A.钥匙类

B.机具及锁具

C.印章类

D.密码类

A.重要物品交接登记簿；

B.岗位交接登记簿；

C.其他重要事项登记簿；

D.印章保管登记簿