出差发生的费用需要填写（）

A.费用申请单

B.费用报销单

C.差旅报销单

D.出差申请单

A.费用报销单

B.差旅费报销单

C.费用暂支单

D.费用报销结算单

A.费用报销单

B.粘贴单

C.凭证

D.其他

A.3日

B.5日

C.15日

D.30日

A.交通、住宿费原始发票；

B.出差审批单；

C.同行人员名单；

D.差旅费报销单；

E.公务卡消费记录查询单

A.部门经理

B.人力资源部经理

C.店总经理

D.部门主管

A．差旅费报销流程

B．招待费用报销单

C．项目成本类费用报销单

D．项目行政类费用报销单

A.原始凭证

B.记账凭证

C.收款凭证

D.付款凭证

A.20

B.50

C.100

A.报销人应在公司指定的报销申请系统中提交申请，并将申请单与本办法要求的附件一起交审批人审批

B.报销人在费用发生以后最晚在发票日期的次月末之前在系统提交报销申请

C.财务部收到纸质报销单以后，在三个工作日内完成审核，符合要求的申请，交给资金部付款

D.资金部收到的纸质报销单以后，在两个工作日内完成付款

A.常规费用报销; 出差申请单，交通明细，行程证明（如代订票不能提供发票原件的），招待明细（如有）

B.团建—社团费报销申请;出差申请

C.差旅费用报销；出差申请单，交通明细，行程证明（如代订票不能提供发票原件的），招待明细（如有）

D.社团经费申请；无需提供附件