编制完成工艺卡片交车间主任签字→相关部门会签→技术研究所→公司主管领导批准后下发执行（）

首件鉴定合格后产品完成提交后（）内，由各主制部门工艺员将工艺中相关工艺路线卡片复印一份附在首件鉴定记录后面一起交工艺设计部门，工艺设计部门汇总交质量管理部门出具《首件鉴定审查报告》后由工艺管理部门归档

变化点到期后，由变化点主责人在五个工作日内完成变化点的解除，相关部门主管在《变化点管理卡》中“解除、延期”位置签字确认，由实施变化点项目的车间主任进行批准（）

除卡片类的关键工序工艺文件、特殊工序工艺文件、通用工艺文件由编制单位内部完成编制、校对、主管领导签认后，送工艺部进行会签、审核、标准化部门进行标准化后报主管工艺领导批准下发（）

除卡片类的关键工序工艺文件、特殊工序工艺文件、通用工艺文件由编制单位内部完成编制、校对、主管领导签认后，送工艺部进行会签、审核、标准化部门进行标准化后报主管工艺领导批准下发（）

除卡片类的关键工序工艺文件、特殊工序工艺文件、通用工艺文件由编制单位内部完成编制、校对、主管领导签认后，送工艺部进行会签、审核、公司标准化部门进行标准化后报公司主管工艺领导批准下发（）

除卡片类的（）由编制单位内部完成编制、校对、主管领导签认后，送工艺部进行会签、审核、公司标准化部门进行标准化后报公司主管工艺领导批准下发

过程中发现不良时,如不良率≤5%，班组长可通知相关部门及车间主任后边生产边分析原因\对策,如不良率＞5%时，必须停产对策，对策完成时间不得超过0.5个工作日，如有因为停产造成供货风险需继续生产时要经主管副总签字后方可生产（）

月度检修工作计划表的计划检修时间与该项设备前一次同修程的实际检修时间误差不得超过±2天，年检作业如因客观原因推迟的则下次年检的作业时间仍然按照年度计划执行，不变更或推迟。各班组在每月25日前，制定次月的月度检修工作计划表报车间主任（副主任）签字审批，28日前将车间审批的月度检修工作计划表电子版交部门（厂）综合技术室存档，次月3日前工班完成上月月度检修计划表存档（）

（）将编制好的月度工程付款计划表交工程内勤复核签字（复核有无遗漏单项概算表），由工程内勤牵头找相关部门人员签

工艺卡片的编制完成后，除封皮和签字页外每页要有车间主管领导与二级单位卡片主管人员小签（）